Составить смету затрат на производство продукции по следующим данным:
Показатели Тыс. руб.
1. Сырье и материалы 34570
2. Транспортно-заготовительные расходы на сырье и материалы 757,1
3. Материалы и запчасти 2312
4. Топливо на технологические цели 1053
5. Топливо на хозяйственные нужды (отопление, прочие) 106
6. Энергия на технологические нужды 274
7. Энергия на хозяйственные нужды (освещение, вентиляция) 106
8. Фонд оплаты труда по заводу:
- производственных рабочих
- вс рабочих
- руководителей
- служащих
612,3
100,0
220,9
377,0
9. Отчисления на социальные нужды (34% от фонда заработной платы)
10. Амортизация 8688,0
11. Арендная плата 2331,0
12. Банковские услуги 11487,0
13. Налоги в себестоимости 8109,0
14. Сертификация 59,0
15. Маркетинг и реклама 2770,0
16. Охрана труда 417,0
17. Дезинфекция 500,0
18. Медосмотр 702,2
19. Вывоз мусора 1035,0
20. Услуги связи 1989,0
21. Подготовка кадров 575,0
22. Аудиторские услуги 630,0
23. Канцелярские расходы для оргтехники 235,0
24. Подписка 304,0
25. Представительские расходы 545,0
26. Командировочные расходы 563,0
27. Охрана 5994,6
28. Страхование ДМС. 228
Соотношение перечисленных категорий работников в общей их численности, выраженное в процентах, называется структурой кадров.
Структура кадров:
Численность персонала Доля численности, %
Общая численность-162 100%
Руководители-5 5/162*100% = 3,09%
Специалисты-23 23/162*100% = 14,20%
Служащие-15 15/162*100% 9,26%
Рабочие-119 119/162*100% = 73,45%
Производительность труда:
38500/162 = 237,65 тыс. руб.
0 62 62 0 - - -
1 158 62 96 96 62 96
2 1100 62 1038 519 31 942
3 1120 62 1058 352,7 20,7 20
4 1155 62 1093 273,3 15,5 35
5 2190 62 2128 425,6 12,4 1035
6 3295 62 3233 538,8 10,3 1105